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中共南陽市宛城區(qū)衛(wèi)生健康委員會黨組
關(guān)于區(qū)委巡察整改進(jìn)展情況的通報
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根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2023年10月10日至12月1日，區(qū)委第一巡察組對區(qū)衛(wèi)健委黨組開展了常規(guī)巡察。2024年1月2日，巡察組向區(qū)衛(wèi)健委黨組反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、落實(shí)巡察整改情況
接到反饋巡察意見后，區(qū)衛(wèi)健委黨組及主要負(fù)責(zé)同志高度重視，第一時間行動，科學(xué)制定整改方案，明確責(zé)任到人。黨組主要負(fù)責(zé)同志主動扛實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)持“四個親自”，推動反饋問題整改取得實(shí)效。
截至2024年2月26日，巡察反饋的36個問題，已完成整改35個；制定的118條整改措施，已完成117條。巡察移交的1件問題線索，已辦結(jié)。巡察移交的4件信訪事項(xiàng)，均已辦結(jié)。書記點(diǎn)人點(diǎn)事2個，已整改到位；書記交辦重要問題3個，已整改到位。通過巡察整改，共開展了醫(yī)療機(jī)構(gòu)招牌名稱規(guī)范化專項(xiàng)整治、區(qū)衛(wèi)生行政執(zhí)法案卷專項(xiàng)檢查、警示教育暨以案促改等3項(xiàng)專項(xiàng)治理（檢查），匯編制度37項(xiàng)、修訂完善制度2項(xiàng)。
二、集中整改進(jìn)展情況
（一）貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策、黨中央決策部署不到位，衛(wèi)生健康工作與省市區(qū)委工作要求有差距工作方面
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神不夠到位
（1）落實(shí)“第一議題”制度不到位
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委辦公室明確專人負(fù)責(zé)收集習(xí)近平總書記的最新講話、最新文章、最新指示、最新要求。二是2024年1月3日、1月6日、1月16日、1月19日、1月23日區(qū)衛(wèi)健委召開黨組（擴(kuò)大）會，嚴(yán)格按照第一議題制度，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記重要講話。三是黨組會議按照要求，委黨組書記領(lǐng)學(xué)講課內(nèi)容、黨組成員發(fā)言討論，有效提高了黨員干部政治理論學(xué)習(xí)武裝頭腦，在落實(shí)上級政策上更加深入和徹底，達(dá)到了學(xué)深悟透，學(xué)用結(jié)合的效果。
（2）學(xué)習(xí)貫徹不夠深入
整改落實(shí)情況：一是按照上級要求，結(jié)合全區(qū)衛(wèi)生健康工作實(shí)際，經(jīng)過集體討論，2024年1月23日制定了區(qū)衛(wèi)生健康委員會黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。二是按照區(qū)委宣傳部和中心組學(xué)習(xí)相關(guān)要求，區(qū)衛(wèi)健委科學(xué)制定了2024年度委黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，計(jì)劃學(xué)習(xí)12次，內(nèi)容包括第一議題學(xué)習(xí)內(nèi)容和集中學(xué)習(xí)內(nèi)容。三是2024年1月召開中心組學(xué)習(xí)，落實(shí)第一議題制度，集中學(xué)習(xí)了習(xí)近平二〇二四新年賀詞。會上委班子成員結(jié)合學(xué)習(xí)內(nèi)容和工作進(jìn)展進(jìn)行交流發(fā)言，推動黨員領(lǐng)導(dǎo)干部先學(xué)一步做表率，學(xué)深學(xué)透長本領(lǐng)。
（3）理論學(xué)習(xí)效果不佳，沒有達(dá)到入腦入心
整改落實(shí)情況：一是2024年1月18日，制定了區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)政治理論學(xué)習(xí)制度，各黨支部制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確了習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的二十大精神等學(xué)習(xí)內(nèi)容，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)。二是區(qū)衛(wèi)健委自2024年1月15日開始，每天堅(jiān)持在委辦公群和黨務(wù)工作群發(fā)布《學(xué)習(xí)園地》，開展線上學(xué)習(xí)，截至1月31日，已線上推送政治理論知識24條，75名黨員共撰寫學(xué)習(xí)筆記和學(xué)習(xí)心得70余篇。三是2024年1月26日，組織黨員開展政治理論測試，督促黨員干部筑牢信仰之基，補(bǔ)足精神之鈣，把穩(wěn)思想之舵，將理論成果轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的動力。
2.擔(dān)當(dāng)精神不足，推進(jìn)改革不力
（4）落實(shí)事業(yè)單位重塑性改革不力
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委按照“三定方案”要求，整合機(jī)關(guān)現(xiàn)有股室和在職人員，掛牌成立辦公室、人事、財(cái)務(wù)審計(jì)等9個股室。經(jīng)集體討論研究對擬任命的9名股長進(jìn)行公示，目前已上報區(qū)委組織部備案。二是2024年1月23日，經(jīng)委黨組擴(kuò)大會研究明確了愛國衛(wèi)生促進(jìn)中心城市衛(wèi)生股、農(nóng)村衛(wèi)生股負(fù)責(zé)人，并嚴(yán)格按照選人用人程序，進(jìn)行了研究、公示。衛(wèi)生協(xié)會股室已取消，計(jì)生協(xié)會人員已分流至人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。三是2024年1月26日，委黨組對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，要求加強(qiáng)人事管理，嚴(yán)格規(guī)范選人用人程序。
（5）推進(jìn)醫(yī)衛(wèi)體制改革不徹底
整改落實(shí)情況：一是2024年1月23日，委黨組研究將區(qū)計(jì)生指導(dǎo)站人員劃轉(zhuǎn)至新設(shè)立的下屬事業(yè)單位人口發(fā)展與衛(wèi)生健康服務(wù)中心。二是2024年1月11日，區(qū)衛(wèi)健委就體改方面反饋的問題成立工作專班，召開工作推進(jìn)會，明確任務(wù)職責(zé)。三是2024年1月15日，區(qū)衛(wèi)健委通知醫(yī)療集團(tuán)各成員單位及時上報各單位、人事、資產(chǎn)清單，組織人事、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行集中審核，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)正確。2024年1月26日，區(qū)衛(wèi)健委與區(qū)醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)對集團(tuán)內(nèi)15家成員單位的“人財(cái)物”進(jìn)行移交，并完善相關(guān)手續(xù)。15家集團(tuán)成員單位“人財(cái)物”由衛(wèi)健委移交至區(qū)醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)，標(biāo)志我區(qū)緊密型醫(yī)共體建設(shè)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行，人財(cái)物上下貫通的整合型醫(yī)療服務(wù)體系正在建成，為高質(zhì)量推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，提升縣域醫(yī)療服務(wù)能力奠定了基礎(chǔ)。
3.政策宣傳執(zhí)行不到位，監(jiān)管體制機(jī)制不健全
（6）宣傳執(zhí)行政策有差距
整改落實(shí)情況：一是2024年1月15日，通過區(qū)衛(wèi)健委的官方網(wǎng)站，公示了救助項(xiàng)目的詳細(xì)要求。二是2024年1月22日開展宛城區(qū)無償獻(xiàn)血活動，圍繞獻(xiàn)血車制作了宣傳板進(jìn)行宣傳，安排志愿者在現(xiàn)場發(fā)放宣傳單頁。三是組建了紅十字愛心志愿群和獻(xiàn)血群，發(fā)動大家一起轉(zhuǎn)發(fā)該救助項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。號召更多的人加入無償獻(xiàn)血志愿者的行列，用真情傳遞愛心，讓愛心為生命加油。
（7）落實(shí)醫(yī)保門診統(tǒng)籌政策打折扣，最后一公里不暢通
整改落實(shí)情況：一是全區(qū)醫(yī)療信息化系統(tǒng)已招標(biāo)完成，簽訂項(xiàng)目合同，建成后可實(shí)現(xiàn)全區(qū)基藥采購，各社區(qū)服務(wù)站已向醫(yī)保局提出開通醫(yī)保報銷系統(tǒng)申請，并提交相關(guān)材料，承諾并完成基藥采購后可以開通使用，最大程度滿足轄區(qū)居民就醫(yī)需求。二是各村衛(wèi)生室向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報送采購計(jì)劃，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院代為采購，2024年1月累計(jì)為162個村衛(wèi)生室采購基本藥物100余種，滿足了轄區(qū)村民常見病、多發(fā)病用藥的需求，打通醫(yī)療服務(wù)群眾“最后一公里”。三是制定下發(fā)了《宛城區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度績效考核方案》，并對2023年全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作情況進(jìn)行考核。
（8）履職盡責(zé)不到位，醫(yī)政醫(yī)管動態(tài)管理走過場
整改落實(shí)情況：一是2024年1月11日，區(qū)衛(wèi)健委召開落實(shí)區(qū)委巡察反饋醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱問題整改工作會，要求“宛運(yùn)”社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等12家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站立即變更名稱，達(dá)到統(tǒng)一名稱的標(biāo)準(zhǔn)。二是漢冶街道老莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站法人已變更為：白××，仲景街道天冠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站法人已變更為：盧××。三是2024年1月11日，召開醫(yī)政、中醫(yī)、監(jiān)督所負(fù)責(zé)人會議，組織開展專項(xiàng)行動，對轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)有懸掛招牌名稱與執(zhí)業(yè)許可證不一致的，發(fā)現(xiàn)一處糾正一處。此次行動共檢查各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)262家，清理整改重點(diǎn)不符的醫(yī)療機(jī)構(gòu)16家，下發(fā)衛(wèi)生監(jiān)督意見書16份，有效規(guī)范了醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)行為。
（9）協(xié)作精神不夠，信息傳遞不及時
整改落實(shí)情況：一是區(qū)疾控中心與漢冶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心于2024年1月11日召開了聯(lián)席會議，研究建立0至6歲兒童基本信息溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，成立信息溝通領(lǐng)導(dǎo)小組，確保共享兒童基本信息，促進(jìn)兒童預(yù)防保健工作。二是制定0至6歲兒童相關(guān)信息傳遞溝通工作制度及考核制度，確保兒童信息傳遞及時準(zhǔn)確。三是截至目前，信息溝通協(xié)調(diào)機(jī)制運(yùn)行順暢，并按照要求對信息溝通機(jī)制運(yùn)行情況開展了1次考核。
4.落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制有差距
（10）對意識形態(tài)工作重要性認(rèn)識不足
整改落實(shí)情況：一是2024年1月4日，區(qū)衛(wèi)健委黨組召開意識形態(tài)專題工作會，對上年度意識形態(tài)工作進(jìn)行總結(jié)，同時對本年度意識形態(tài)工作進(jìn)行研究部署。二是2024年1月10日，委黨組向區(qū)委報告2023年度意識形態(tài)工作。進(jìn)一步規(guī)范了意識形態(tài)工作制度，有效推動了意識形態(tài)工作平穩(wěn)有序開展。三是2024年1月26日，組織區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)負(fù)責(zé)意識形態(tài)相關(guān)工作同志認(rèn)真學(xué)習(xí)意識形態(tài)相關(guān)制度要求，并按照要求抓好貫徹落實(shí)。
（11）意識形態(tài)陣地建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)相對較弱
整改落實(shí)情況：一是2024年1月26日，召開區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，相關(guān)單位的宣傳通訊員、輿論信息員、網(wǎng)絡(luò)評論員等參會學(xué)習(xí)。二是2024年1月以來，共收集各股室及相關(guān)單位新聞信息19條，經(jīng)過審核校驗(yàn)后，第一時間向省級媒體推送發(fā)布4條、市級媒體推送發(fā)布15條，并及時在微信公眾號推送發(fā)布，進(jìn)一步加大了新聞稿件報送力度。三是2024年1月23日，委黨組制定意識形態(tài)工作制度，進(jìn)一步加強(qiáng)了意識形態(tài)工作，推動了意識形態(tài)工作平穩(wěn)有序開展。四是2024年1月3日，區(qū)疾控中心召開落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作會，切實(shí)履行中心黨總支對意識形態(tài)領(lǐng)域工作領(lǐng)導(dǎo)，要求嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)考核，構(gòu)建專兼結(jié)合工作機(jī)制。2024年1月8日，區(qū)疾控中心召開意識形態(tài)專題工作會議，研究調(diào)整了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步加強(qiáng)了意識形態(tài)陣地建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高了危機(jī)應(yīng)對處置能力。五是2024年1月8日，區(qū)疾控中心組織辦公室、黨辦、人事等相關(guān)科室召開聯(lián)席會議，研究制訂完善了中心微信公眾號發(fā)文“三審三校”制度，確定發(fā)文分別由擬稿、審核、校對、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，有效促進(jìn)公文精細(xì)化、規(guī)范化管理，確保了微信公眾號發(fā)文的嚴(yán)謹(jǐn)，不出紕漏。六是2024年1月3日，區(qū)疾控中心召開落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作會，要求相關(guān)科室加強(qiáng)宣傳策劃和議題設(shè)置能力，報道的信息要經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，確保報道的站位、深度，提高單位在社會正面形象。
5.依法行政能力有欠缺
（12）執(zhí)法不嚴(yán)，程序不規(guī)范
整改落實(shí)情況：一是2024年1月9日，區(qū)監(jiān)督所組織全體衛(wèi)生執(zhí)法人員開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)和案件標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，并對培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，增強(qiáng)了執(zhí)法人員依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法意識。二是2024年1月10日，區(qū)監(jiān)督所責(zé)令2022年48號案件經(jīng)辦人寫出深刻檢查。三是2024年1月9日，區(qū)監(jiān)督所組織開展內(nèi)部“以案釋案”活動，查閱2022年48號、43號兩個案卷，由案件主辦人詳細(xì)講解辦案過程，分析案卷出現(xiàn)的問題和具體原因，梳理兩個案卷內(nèi)容，補(bǔ)充減少處罰的程序記錄，完善合議記錄，通過現(xiàn)場解疑釋惑，加深對程序、證據(jù)、文書運(yùn)用能力及對法律法規(guī)理解，切實(shí)提高執(zhí)法人員重視證據(jù)的意識和嚴(yán)格按照程序辦理案件的能力。
（13）案卷制作標(biāo)準(zhǔn)不一
整改落實(shí)情況：一是2024年1月7日，區(qū)監(jiān)督所制訂《2023年行政執(zhí)法案卷專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案》，1月8日，召開案卷整改專項(xiàng)檢查會議，1月9日，召開執(zhí)法人員法律法規(guī)和案卷標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)會及以案釋案會議，1月10日至30日，針對“執(zhí)法不嚴(yán)程序不規(guī)范”和“案卷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一”的問題，再次對照案卷立卷規(guī)范，邊評查邊改正。通過統(tǒng)一目錄，統(tǒng)一格式，加強(qiáng)案卷質(zhì)量意識，規(guī)范了案卷制作標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。二是區(qū)監(jiān)督所補(bǔ)充完善2023年1號、8號、10號案卷委托書內(nèi)容。三是區(qū)監(jiān)督所對反饋問題中提出的多余材料進(jìn)行清理。按照宛城區(qū)衛(wèi)生行政執(zhí)法案卷專項(xiàng)檢查行動工作方案，清理案卷目錄不一致16份，案卷合議、重大案情討論、文書不規(guī)范9處。及時開展制作交流，學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高行政執(zhí)法人員對法律法規(guī)的理解，熟練掌握行政文書規(guī)范制作標(biāo)準(zhǔn)。
（二）全面從嚴(yán)治黨不夠有力，推進(jìn)衛(wèi)健系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)不扎實(shí)方面
6.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位
（14）2021年來未召開會議專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作等。
整改落實(shí)情況：一是2024年1月16日，區(qū)衛(wèi)健委召開2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)部署工作會，通過征求班子意見，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)全年工作安排，壓實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)一把手落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和班子履行一崗雙責(zé)的思想認(rèn)識。二是從反腐敗工作要求、自身作風(fēng)建設(shè)和重大事項(xiàng)報告等方面入手，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)內(nèi)容，機(jī)關(guān)全體干部職工簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。三是重點(diǎn)風(fēng)險股室深入查擺廉政風(fēng)險點(diǎn)，填寫廉政風(fēng)險表，加強(qiáng)日常監(jiān)督監(jiān)管，進(jìn)一步推動系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
7.項(xiàng)目管理有漏洞
（15）項(xiàng)目資產(chǎn)管理責(zé)任不明確，存在資產(chǎn)流失風(fēng)險
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委向區(qū)政府提交核酸小屋歸屬權(quán)移交各辦事處的申請，由常務(wù)區(qū)長審批同意。二是向國資辦提交資產(chǎn)移交申請手續(xù)。三是區(qū)新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室向各辦事處下達(dá)核酸小屋歸屬權(quán)移交的通知。各辦事處根據(jù)通知及清單完善核酸小屋接收手續(xù)。將資產(chǎn)移交材料和各辦事處接收材料統(tǒng)一整理后，報國資辦備案，明確了資產(chǎn)管理責(zé)任歸屬。
（16）政策性項(xiàng)目未按合同實(shí)施
整改落實(shí)情況：一是2024年1月8日，區(qū)衛(wèi)健委召開了親子小屋問題反饋約談會，壓實(shí)工作責(zé)任，提高各項(xiàng)目單位對向日葵小屋活動開展重要性的認(rèn)識。二是2024年1月16日，區(qū)衛(wèi)健委組織相關(guān)工作人員對向日葵小屋進(jìn)行督導(dǎo)，要求向日葵小屋負(fù)責(zé)人按照文件精神規(guī)范開展活動，并立即建立相關(guān)臺賬資料，通過現(xiàn)場督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步了解具體工作細(xì)節(jié)和問題，并針對問題快速反應(yīng)，立行立改。三是區(qū)衛(wèi)健委要求各向日葵親子小屋按照項(xiàng)目申報要求，規(guī)范開展活動，建立相關(guān)臺賬，并形成長效機(jī)制，真正讓轄區(qū)群眾掌握科學(xué)養(yǎng)兒育兒知識，促進(jìn)嬰幼兒健康成長。四是2024年1月29日，委黨組對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，要求禾睦家托育機(jī)構(gòu)和愛嬰托育機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同履行職責(zé)。
（17）使用未經(jīng)政府授權(quán)的社會機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報告
整改落實(shí)情況：一是2024年1月8日，區(qū)疾控中心召開落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作推進(jìn)會議，研究成立了房屋維修、基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了對房屋維修、基建項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)。二是2024年1月8日，區(qū)疾控中心巡察整改推進(jìn)會上研究制定了房屋維修、基建項(xiàng)目管理制度，明確項(xiàng)目的操作流程；組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，提升項(xiàng)目管理水平，有效增強(qiáng)了房屋維修和基建項(xiàng)目工作的透明性。三是2024年1月8日，區(qū)疾控中心巡察整改推進(jìn)會上落實(shí)相關(guān)制度，今后所有房屋維修、基建項(xiàng)目均委托審計(jì)局審計(jì)，確保了審計(jì)結(jié)果可信度、公信力。四是區(qū)疾控中心于2024年1月15日已委托區(qū)審計(jì)局對該筆23.11萬元房屋維修費(fèi)重新審計(jì)，2月8日宛城區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心完成了審計(jì)，審計(jì)報告已下發(fā)，審減造價3910.42元，建筑公司已將審減資金退回區(qū)疾控中心賬戶。
8.財(cái)務(wù)領(lǐng)域存在廉政風(fēng)險
（18）超范圍列支工會福利費(fèi)
整改落實(shí)情況：一是2024年1月3日，區(qū)監(jiān)督所召開專題會，組織學(xué)習(xí)《河南省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》，分析問題的原因，杜絕再次發(fā)生。二是2024年1月5日，區(qū)監(jiān)督所召開班子會議，嚴(yán)格按照工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法要求，研究決定將超范圍列支發(fā)放春節(jié)工會福利4000元經(jīng)費(fèi)退回工會賬戶，并責(zé)令財(cái)務(wù)人員寫出深刻檢查。三是2024年1月26日，段××、杜××、任×三人，已把超范圍列支的工會福利費(fèi)轉(zhuǎn)入單位工會賬戶。下一步將嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、規(guī)定和開支范圍，認(rèn)真執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。
（19）內(nèi)部審計(jì)未發(fā)揮作用
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委財(cái)務(wù)審計(jì)股組織系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《河南省衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《中央八項(xiàng)規(guī)定精神正負(fù)面清單》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作管理，定期對發(fā)生的支出費(fèi)用進(jìn)行審核。二是區(qū)衛(wèi)健委成立以委黨組書記為組長的系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)單位完善治理，提升管理水平和服務(wù)能力。三是區(qū)衛(wèi)健委制定2024年度系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，黨組書記全面負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)股牽頭，于2024年1月30日開始對區(qū)疾控中心進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
（20）違反政府采購規(guī)定，未在政府采購平臺購買辦公用品
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委財(cái)務(wù)審計(jì)股組織系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)《關(guān)于南陽市部分政府采購品目實(shí)行網(wǎng)上商城采購的通知》和《河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版）的通知》。二是完善采購流程。有采購需求的科室提出申請，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，交委財(cái)務(wù)通過政府采購平臺統(tǒng)一購買。三是2024年1月10日，區(qū)疾控中心召開落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作推進(jìn)會議，修訂完善了辦公用品采購規(guī)章制度。四是區(qū)疾控中心進(jìn)一步加強(qiáng)履行監(jiān)管主體責(zé)任，今后所有設(shè)備采購均從政府采購平臺購買。2024年1月10日，區(qū)疾控中心對違反政府采購規(guī)定的責(zé)任人進(jìn)行了工作提醒，要求嚴(yán)格按照政府采購程序在平臺采購，堅(jiān)決杜絕違反政府采購程序問題再次發(fā)生。
（21）白條列支
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委財(cái)務(wù)審計(jì)股組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理制度。二是已完善與王××勞務(wù)合同。三是財(cái)務(wù)審計(jì)股建立長效機(jī)制，嚴(yán)禁“白條”入賬，確保財(cái)務(wù)監(jiān)督管理長效機(jī)制落到實(shí)處。
（22）賬證不符
整改落實(shí)情況：一是經(jīng)查該筆費(fèi)用是區(qū)疾控中心財(cái)務(wù)人員由于工作不認(rèn)真造成多支費(fèi)用現(xiàn)象，原培訓(xùn)機(jī)構(gòu)因?yàn)橐咔樵颍疽炎N，現(xiàn)無法追繳。二是區(qū)疾控中心要求財(cái)務(wù)人員張×將多支的540元交回單位。并組織集中學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)報銷制度，責(zé)令張×寫出了深刻的檢查，努力改正錯誤，踏實(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好本職工作，與此同時也提醒了其他財(cái)務(wù)人員。三是2024年1月8日，區(qū)疾控中心召開財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)程序，認(rèn)真做好審核，確保不出差錯集中學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)。
9.“以案促改”工作開展不扎實(shí)
（23）未嚴(yán)格按照制定的警示教育方案開展活動。
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委機(jī)關(guān)一支部黨員對照尹×案例撰寫了心得體會。二是2024年1月12日，區(qū)衛(wèi)健委召開警示教育暨以案促改工作會，進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)增強(qiáng)全體黨員干部紀(jì)律意識，全體黨員通過觀看警示片撰寫心得體會。強(qiáng)化紀(jì)律執(zhí)行，營造風(fēng)清氣正的良好工作氛圍。心得體會并由各支部委員審核把關(guān)上報。三是區(qū)疾控中心召開了整改工作會議，在會上對白××、胡×、冉×、于×等四名同志提出批評，并寫出書面檢查，重新撰寫心得體會。四是區(qū)監(jiān)督所召開黨員大會，會上對閆××、郭××、陳××、韓×、賈××、劉××、王××等七名同志提出批評，并要求寫出書面檢查，重新撰寫心得體會。通過批評教育，7名同志深刻認(rèn)識到了自己的錯誤行為，進(jìn)一步提高了對以案促改的認(rèn)識。
10.作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)不實(shí)
（24）工作紀(jì)律要求不嚴(yán)
整改落實(shí)情況：一是2024年1月15日，機(jī)關(guān)管理制度（草稿）已出。二是經(jīng)廣泛征求相關(guān)股室及各班子成員意見和建議，2024年1月29日召開委機(jī)關(guān)全體班子會，專題研究機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，涉及機(jī)關(guān)工作紀(jì)律、黨員管理及理論學(xué)習(xí)等方面，現(xiàn)已匯編成冊發(fā)至機(jī)關(guān)各股室。三是辦公室明確專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)簽到、報備、請假情況，并于每月底匯總后向委機(jī)關(guān)紀(jì)委進(jìn)行備案。2024年1月機(jī)關(guān)人員簽到、報備、請假情況已統(tǒng)計(jì)。委黨組約談1月份未按時簽到人員，并責(zé)令寫出深刻檢查。
（25）公文管理混亂
整改落實(shí)情況：一是2024年1月9日，區(qū)衛(wèi)健委組織辦公室人員學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》，嚴(yán)格落實(shí)承辦股室擬稿、辦公室人員文字審查校對、法制負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)會簽、主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)程序落實(shí)發(fā)文制度。二是確定辦公室明確專人負(fù)責(zé)對委機(jī)關(guān)發(fā)文進(jìn)行整理，登記，歸檔。2024年以來，機(jī)關(guān)共發(fā)行政類文件5份，黨組文6份，均已按要求登記。三是2024年1月3日，區(qū)疾控中心召開了落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作會，建立了制度機(jī)制，完善單位文字材料審核把關(guān)制度，細(xì)化中心公文的審簽工作，并按照擬辦、撰寫、審核、發(fā)文流程嚴(yán)格執(zhí)行，公文簽發(fā)得到了規(guī)范。四是2024年1月8日，區(qū)疾控中心召開了落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見整改推進(jìn)會，安排專人負(fù)責(zé)簽發(fā)單存檔及發(fā)文文號登記工作，防止公文出現(xiàn)混亂現(xiàn)象。
（26）制度建設(shè)缺失
整改落實(shí)情況：一是2024年1月12日，區(qū)衛(wèi)健委組織辦公室人員學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》。二是收集委機(jī)關(guān)各股級管理制度，征求委機(jī)關(guān)各班子成員意見進(jìn)行補(bǔ)充、修訂。三是2024年1月29日，區(qū)衛(wèi)健委召開全體班子會議，專題研究機(jī)關(guān)各部門管理制度，經(jīng)過研究匯編成冊。通過對各部門制度的修訂完善，使業(yè)務(wù)流程更加順暢，減少了不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率。
（三）黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不充分，基層組織建設(shè)有短板方面
11.執(zhí)行民主集中制不到位，“三重一大”事項(xiàng)未經(jīng)集體研究
（28）大額支出、中層人員未經(jīng)會議討論研究。
整改落實(shí)情況：一是2024年1月23日，委黨組組織召開專題會議，學(xué)習(xí)三重一大議事規(guī)則精神，健全機(jī)關(guān)三重一大議事制度，堅(jiān)持民主集中制，確保各項(xiàng)決策科學(xué)性正確性。二是委機(jī)關(guān)大額支出嚴(yán)格按照審批流程把關(guān)支出，確保了資金的安全和有效地使用。三是2024年1月29日，委黨組對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。四是按照三定方案核定我單位應(yīng)設(shè)置9名股級干部，2024年1月23日，經(jīng)委黨組擴(kuò)大會議研究，表決同意擬定9名同志任機(jī)關(guān)中層，1月24日公示無異議后，向組織部請示，待區(qū)委組織部批復(fù)后正式下達(dá)任命文件。
12.人事管理混亂
（29）選人用人程序不嚴(yán)格
整改落實(shí)情況：一是對擬任命的愛國衛(wèi)生促進(jìn)中心城市衛(wèi)生股、農(nóng)村衛(wèi)生股股長，嚴(yán)格按照選人用人程序，經(jīng)2024年1月23日黨組擴(kuò)大會研究，明確股室負(fù)責(zé)人。二是2024年1月27日，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)選人用人制度，牢固樹立正確的選人用人導(dǎo)向，堅(jiān)持公道正派的選人用人理念，進(jìn)一步推進(jìn)干部選拔任用工作制度化、規(guī)范化。三是2024年1月26日，委黨組對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，要求對反饋問題進(jìn)行深刻反思，在今后選人用人中，嚴(yán)格遵循和執(zhí)行選拔任用干部的程序、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（30）隨意抽調(diào)人員
整改落實(shí)情況：一是2024年2月20日，組織召開班子擴(kuò)大會，組織全體班子成員學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，并建立長效機(jī)制。二是2024年1月23日，委黨組召開擴(kuò)大會議研究決定，嚴(yán)格按照市、區(qū)相關(guān)要求，借調(diào)人員全部返回原單位工作。三是2024年1月24日，委機(jī)關(guān)向所有借調(diào)人員開具借調(diào)期滿返崗?fù)ㄖ瓎挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
（31）對下屬單位辦理停薪留職疏于管理
整改落實(shí)情況：一是區(qū)疾控中心按照事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例相關(guān)要求，已通知全部停薪留職人員返崗。二是目前所有停薪留職人員回中心上班并終止停薪留職協(xié)議。三是經(jīng)區(qū)衛(wèi)健委全面梳理規(guī)范檔案1464份。
13.抓基層黨建工作不力
（32）民主生活會和組織生活會不嚴(yán)肅
整改落實(shí)情況：一是2024年1月25日區(qū)衛(wèi)健委機(jī)關(guān)第一支部召開組織生活會，黨組書記以普通黨員身份參加會議，深刻開展批評與自我批評，各支委和部分黨員分別發(fā)言。二是2024年1月10日，區(qū)監(jiān)督所召開全體黨員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)組織生活會的基本內(nèi)容，會上對劉××、韓×、蔣××、王××提出批評，并寫出了深刻檢查，深入開展了批評與自我批評。三是2024年1月19日，區(qū)衛(wèi)健委召開主題教育民主生活會，深入開展批評與自我批評。進(jìn)一步互相溝通和了解，增強(qiáng)黨內(nèi)團(tuán)結(jié)，弘揚(yáng)黨內(nèi)正氣，提高黨的戰(zhàn)斗力。
（33）開展民主評議黨員活動走過場
整改落實(shí)情況：一是2024年1月10日，區(qū)監(jiān)督所組織召開黨員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》。二是組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)《民主評議黨員制度》，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和比例執(zhí)行。三是區(qū)衛(wèi)健委各黨支部按照黨建工作計(jì)劃舉一反三，在2023年度民主評議黨員時，嚴(yán)格控制優(yōu)秀比例在三分之一以內(nèi)。充分發(fā)揮黨內(nèi)民主，保障黨員參與、管理和監(jiān)督黨內(nèi)事務(wù)，提高基層黨組織工作透明度。
（34）黨組織換屆不及時
整改落實(shí)情況：一是2024年1月29日，委黨組對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，今后嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨章程》及基層黨組織任期換屆的規(guī)定，按時按期換屆。二是及時向區(qū)直黨工委、老干局報送《關(guān)于召開黨員大會進(jìn)行換屆選舉的請示》和《關(guān)于中共南陽市宛城區(qū)衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)委員會及所屬黨總支（支部）委員會委員候選人預(yù)備人選的請示》。三是及時召開黨員大會進(jìn)行換屆選舉。目前區(qū)疾控中心黨總支于2024年1月5日完成換屆，區(qū)疾控中心老干部支部于2023年12月29日完成換屆，區(qū)衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì)支部委員會于2023年12月29日完成換屆。
（四）落實(shí)巡察、審計(jì)問題整改不到位方面
14.整改主體責(zé)任落實(shí)不到位，對巡察整改工作重視不夠
（35）衛(wèi)健委黨組未盡到巡察整改主體責(zé)任，未見專題研究巡察整改事項(xiàng)，2017年巡察整改佐證資料丟失。
整改落實(shí)情況：一是2024年1月3日，召開黨組會對巡察反饋問題進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和梳理，細(xì)化分解任務(wù)，明確責(zé)任到人。2024年1月6日，召開巡察整改專題會議逐條對照巡察組反饋問題和意見建議，建立問題臺賬，經(jīng)過集體充分研究后形成整改方案。隨后召開5次推進(jìn)會，督查整改進(jìn)展情況，形成步步抓落實(shí)的工作局面。二是2024年2月20日，區(qū)衛(wèi)健委黨組制定巡察反饋問題整改材料檔案保管制度。明確專人管理，加強(qiáng)巡察整改專項(xiàng)檔案歸檔保管。三是2017年負(fù)責(zé)巡察整改材料的當(dāng)事人 寫出深刻檢查。
15.巡察審計(jì)整改工作有差距
（36）上輪巡察反饋指出的“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)”問題未整改到位。
整改落實(shí)情況：一是區(qū)衛(wèi)健委辦公室明確專人為檔案管理員，管理檔案工作。2024年1月以來歸檔區(qū)級文件25份、市級文件5份。二是2024年1月，區(qū)衛(wèi)健委對長期掛賬的4筆款項(xiàng)來源進(jìn)行追查由于4筆款項(xiàng)因時間久遠(yuǎn)，經(jīng)過多次機(jī)構(gòu)改革，原計(jì)生委已不存在，找不到賬目經(jīng)辦人，無法處理。2024年1月29日，區(qū)衛(wèi)健委班子研究決定，核銷“其他應(yīng)收款”余額。三是2022年無政策依據(jù)收取衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)，按照審計(jì)意見，已將罰款上繳區(qū)財(cái)政局，并舉一反三，2024年1月19日，區(qū)疾控中心完成自查自糾，不允許出現(xiàn)此類問題，衛(wèi)生監(jiān)測科科長寫出深刻檢查。四是2024年1月3日，區(qū)疾控中心召開班子會，嚴(yán)格按照上級文件要求開展社會化技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，按照相關(guān)規(guī)定收費(fèi)。五是2024年1月21日，區(qū)衛(wèi)健委黨組對區(qū)疾控中心相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，要求區(qū)疾控中心今后加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0377-63012828；郵政信箱：473000；電子郵箱：wczonghejiandu@163.com 。
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中共南陽市宛城區(qū)衛(wèi)生健康委員會黨組
??????????2024年3月19日??
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